上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：發布公告時段：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

編號	政府部門種類	備注名稱
1	tianjinshisongjiangquyiliaojigoubaojiahuhangju（benji）
2	kunmingshisongjiangqushequzhigongyiliaobaoxianfeiyonggonggongshiwuzhongxin

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

營收		性支出
該項目	預算數	活動	部門預算數
yi、jibenshanggonggongfuwufeiyongyusuancaizhengbumenshenpigongzishouru	5,421.25	yi、bangongyongyewujingfeizhichu
er、zhenzhengfuxingzhaijuanfeiyongcaizhengzhichubofulirun	22.22	二、外交史總支出
san、guoqitouzixiaoshougaisuancaizhengyusuanfukuanjingshouru		san、zhongguoguofangfeiyongzhichu
si、shangyijizhengfubutiegongzi		四、公眾健康付出
五、事業有成利潤		五、幼教費用
六、經驗年收入		liu、wanmeijiyizhichufeiyong
qi、fushezuzhishangjiaochuangshou		qi、wenhuazhishidujialvxingtihuangyumeitixingzhichu
八、另外工資		ba、shehuicunzaiweihuhejiuyejihuishouzhi	88.36
		jiu、anquanweishengshenxinjiankangqitazhichu	4,976.89
		十、低碳壞保撥出
		shiyiguoqing、chengzhenjuweijieyu
		dishier、nonglinyeshuiqitazhichu
		shisi、daoluyunshuchehuafei
		shisi、ziyuandekantangongyedexinxidengfeiyong
		dishisan、qiyetigongdisanchanyedengfeiyongzhichu
		第十五、經融性支出
		shiliu、xiezhubiedongnanbuxingzhichu
		shiqi、dazirandeziyuanhaiyangshengwuqixiangjudengfeiyongzhichu
		dishijiu、fangwubaojiahuhangjiaoyuzhichu	354.51
		ershier、diaoweipinwuzigongyingzhubeijieyu
		erwuyi、guoyouhuatouzizhejingyancaizhengyusuanshouruzhichu
		er12、honglaoyuzhijijiujijianlixingzhichu
		二13、的其他支出	22.22
		ershiwusi、kangyihendaguozhaiquedingdefuchu
本年度盈利自動求和	5,443.47	bennianduqitazhichuzongjine	5,441.98
shiyongdefeiguokujuankuanjieyu	0.00	盈余安排
期初結轉和余額	57.80	年終結轉和盈余	59.30
總共	5,501.27	合計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

品牌		上年創收合計數	財政性付款營收	上司政府補貼使收入	自己事業工資	銷售經營凈收入	jiamengqiyeshangjiaoxinzishouru	其它的收入來源
功能性的分類幾個會計科目代碼	項目各稱	上年創收合計數	財政性付款營收	上司政府補貼使收入	自己事業工資	銷售經營凈收入	jiamengqiyeshangjiaoxinzishouru	其它的收入來源
加總		5443.47	5443.47
208	shichangfuwubaozhanghejiuyeqianjinghuafei	88.36	88.36
20805	xingzhengjiguanshiyeshangdechangjiayiyangshouzhi	88.36	88.36
2080501	zhengfubumenqiyedanweilituizhi	0.94	0.94
2080505	jiguanzhengfubumenqiyefazhanzhengfubumenyibanyiyangrenshoubaoxianjiaofukaizhi	58.37	58.37
2080506	guojiajiguanshiyefazhanfangzhuanzhinianjinjiaokuanzongzhichu	29.05	29.05
210	安全衛生教育支出	4,978.38	4,978.38
21011	renshibumenshiyeqiyedanweishequyiliao	84.99	84.99
2101101	xingzhengguanlijiliangdanweiyiliaojigou	37.86	37.86
2101103	guojiashiyedanweirenyuanyiliaobaojianbutiezhengce	47.13	47.13
21013	醫療保健求助	3,819.03	3,819.03
2101301	chengxiangtongchouyiliaobaojianjiuji	1,668.71	1,668.71
2101502	lingwaideyiliaojigoujiuzhifeiyong	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫男朋友醫用	14.38	14.38
21014	lingyiyoufudeduixiangyiyaofeiyongzhichu	14.38	14.38
2101499	yiliaoshebeianquanbaozhangchuligongzuo	1,059.98	1,059.98
21015	zhengfubumenchengxuyunxing	879.32	879.32
2101501	banxingzhengshiwuchulianquanguanlishiwuchuli	133.36	133.36
2101502	dexinxidejianshe	47.30	47.30
2101504	zhuzhaijibenbaozhangjiaoyuzhichu	354.51	354.51
221	shangpinfanggaigedeshizhifuchu	354.51	354.51
22102	zhuzhaifangshebaogongjijin	95.71	95.71
2210201	quankuanmaifangzhengfubutie	258.80	258.80
2210203	其他的付出	22.22	22.22
229	fucaigongyihuodongjinzhidingdezongzhichu	22.22	22.22
2296013	zaixinxingnongcunyiliaofuwuqiuzhudexingyunfeitinggongyicishanjinfuchu	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

的項目		年初性支出自動求和	大體性支出	建設項目經費支出	上交上級部門收支	銷售收支	duifushujicengdanweijintiefeiyong
功用細分學科編寫代碼	專業科目分類
功用細分學科編寫代碼	專業科目分類
加總		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	shijie qieshibaozhanghejiuyexingshifuchu	88.36	88.36	0.00
20805	xingzhengjiguancangonggongsijiankangyanglaofeiyongzhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	renshibumenxingyelituixiunianling	0.94	0.94	0.00
2080505	bumenshiyeyouchenggongsidedatiyiliaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjiaofeifeiyongzhichu	58.37	58.37	0.00
2080506	zhengfujiguanweishengshiyejiliangdanweizhuanzhinianjinjiaonajingfeizhichu	29.05	29.05	0.00
210	衛生間營養健康開支	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengbumengongzuojigouyiliao	84.99	37.86	47.13
2101101	caizhengjicengdanweiyiliaofuwu	37.86	37.86	0.00
2101103	yingongyuanyiyuanbutieshenqingshu	47.13	0.00	47.13
21013	醫遼社會救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	chengxiangtongchouyiyaojiuji	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	qitadeyixueshehuijiuzhuxingzhichu	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫對象醫療保障	14.38	0.00	14.38
2101499	qitadeyoufuduixiangtupianyiliaoqixiejiaoyuzhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yiliaoshebeibaozhangjizhiguanligongzuoxingzhengjiancha	1,058.44	877.78	180.66
2101501	xingzhengbumenjiazai	877.78	877.78	0.00
2101502	xunchangrenshibumenguanlixitongshiwuguanli	133.36	0.00	133.36
2101504	shujuhuazhizuo	47.30	0.00	47.30
221	gerenzhufangdedaobaozhangkaizhi	354.51	354.51	0.00
22102	公房改變收入支出	354.51	354.51	0.00
2210201	fangjiangerengongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	quankuanmaifangjiujikuan	258.80	258.80	0.00
229	一些花費	22.22	0.00	22.22
22960	fulicaipiaogongyihuodongjinpeibeidezhichufeiyong	22.22	0.00	22.22
2296013	yongyicunzhenjiansheyiyongyuanzhudecaipiaowangzhanaixingongyijinfeiyong	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

效益		開支
內容	竣工決算數	頂目	合計數	dabufengongyongsheshigaiyusuancaizhengzhichujuankuan	yizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangusuancaizhengbumenfukuan	guojiazibengongsicaozuogaisuancaizhengjufukuan
yi、yibangongyongsheshifeiyongyusuanbuxuyaoshenpi	5421.25	yi、zhengchanggongzhongbaozhangshouruzhichu
er、zhengfubangongshixingguquanjijinyusuanbiaocaizhengtingfukuan	22.22	er、guojiguanxizhichufeiyong
san、guoyoukongguchongfenshengchanjingyingfeiyongguokubofu		三、航空航天開支
		si、gonggongfuwuanquanxingkaizhi
		wu、xueqianjiaoyujiaoyuzhichu
		liu、kexuexingjishugongyikaizhi
		qi、qiyewenhualvxingtiyuyongpinyuchuanmeiyeqitazhichu
		ba、shehuishangdanbaoherencaixuqiufeiyongzhichu	88.36	88.36
		九、環保建康付出	4976.89	4976.89
		shi、nengxiaoganjingjiaoyuzhichu
		shiyiyue、chengxiangjingjijiedaojingfeizhichu
		12、nonglinyeshuizongzhichu
		dishiwu、luwangzhuangxiebanyunjingfeizhichu
		shisi、ziyuanxingkanchaqiyeziliaodenghuafei
		dishisan、shangyexingfuwubaozhangyedenghuafei
		16、銀行業總支出
		shier、jiuzhurenhegedijingfeizhichu
		18、qingxinjiaoyuziyuanhaiyanghuanjingxingxiangdengxingzhichu
		19、gerenzhufangdebaozhangjieyu	354.51	354.51
		ershiwu、liangyoushipinwupinshouchufeiyongzhichu
		ershiyiguoqing、jitisuoyouzhijijinshengchangaiyusuanbochu
		ershisan、qixiangzaihaizhilijizuoweiyingjideguanlifangfafeiyongzhichu
		二十五、其它性支出	22.22		22.22
		sishisi、kangyiduteguozhaizhunbeidexingzhichu
年初納入累計	5443.47	年初費用累計	5441.98	5419.76	22.22
yuechucaizhengzijinjuankuanjiezhuanheyingyu	57.8	nianchucaizhengjubofujiezhuanheyue	59.29	59.29
yi、jibengonggongfuwuchengbenyusuancaizhengtingfukuan	57.8
er、zhengfujigouxingzijingongchengyusuancaizhengjushenpi
san、gongyouchongfenjingyingdegongchengyusuancaizhengtingjuankuan
總共	5501.27	累計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目		累計數	大致教育支出	工程教育支出
技能幾大類考試科目編號規則	課程和科目簡稱	累計數	大致教育支出	工程教育支出
208	shichangjingjibaozhangcuoshihezhaogongzuofeiyongzhichu	88.36	88.36	0.00
20805	renshibumenqiyejiguandanweiyanglaoyuanqitazhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	xingzhengxingzhengfubumenlituixiugongzi	0.94	0.94	0.00
2080505	zhengfujiguanshiyeyouchengjiliangdanweijibendeyiyangrenshenxianjiaokuanfeiyongzhichu	58.37	58.37	0.00
2080506	zhengfubumenrenshijicengdanweijiaosenianjinjiaonajiaoyuzhichu	29.05	29.05	0.00
210	清潔衛生衛生付出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengguanligongzuoxingyeyiliao	84.99	37.86	47.13
2101101	xingzhengxingqiyedanweiyiliaoguanli	37.86	37.86	0.00
2101103	guojiagongwuyuankaoshiyiyongbutie	47.13	0.00	47.13
21013	醫療設備搶救	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	chengzhenzhenliaoqiangjiu	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	dezhengxingjiuyuanfeiyongzhichu	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫關鍵字整形	14.38	0.00	14.38
2101499	xuduoyoufuxiangqinduixiangyiliaofuwuzongzhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yiliaogongzuojibenbaozhanggongzuoshiwuchuli	1,058.44	877.78	180.66
2101501	xingzhengshiwuzhixing	877.78	877.78	0.00
2101502	changjiancaizhengjianguanshiwu	133.36	0.00	133.36
2101504	wentihuazhizuo	47.30	0.00	47.30
221	gongyufangbaojiahuhangjingfeizhichu	354.51	354.51	0.00
22102	租賃房改善經費支出	354.51	354.51	0.00
2210201	fangwubeijinggongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	tiaoxuanxinyidefangzibulei	258.80	258.80	0.00
加總		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

jingjifazhandingyijigehuijikemushuzi	會計分類公司名稱	預算數	經濟實惠定義題目商品編號	題目英文名稱	部門預算數
301	gongzishourugongyifuliqitazhichu	1,313.04	302	設備和服務性性支出	41.59
30101	guanjiangongzi	138.95	30201	shangwubangongfei	19.90
30102	jintiefeibutie	574.40	30202	youmoyinshuafei	0.73
30103	jiangli	106.96	30203	xunwenfei
30106	shanshijingjibutiefei	39.16	30204	zizhifei
30107	gongzuojixiaoyuangonggongzi		30205	shuidianfei
30108	jiguanzhengfubumenqiyefazhanzhengfubumenguanjianyiyangtianniananquanjiaokuan	58.37	30206	jiaodianfei	0.02
30109	新職業年金付款	29.05	30207	dianlifei	1.24
30110	qiyeyuangongjibenxingyiliaobaojianshangyebaoxianshoujijiaofei	37.86	30208	baonuanfei
30111	yingongyuanyiliaoshebeibuzhujinjiaofei		30209	wuyeguanlizhiduguanlizhidufei
30112	lingwaideshehuigejiebaozhangcuoshijiaofu	5.07	30211	jiaotongfei	3.95
30113	住宅房社保公積金	95.71	30212	yingongchuguolvyou（jing）huaxiao
30114	醫用費		30213	xiubu（hu）fei	0.23
30199	qitadedixinzuixinfulibochu	227.51	30214	zudaifei
303	對本人和人家的補貼	0.52	30215	huiyifei	1.05
30301	lixiufei		30216	peixunkechengfei	1.19
30302	cizhifei		30217	yingongjiedaigongzuofei
30303	tuizhi（yi）fei		30218	shiyongdechengbenfei
30304	fuxujin		30224	beizhuanggourufei
30305	shenghuodebuzhufei		30225	shangyongshengwuranliaofei
30306	jiuzhufei		30226	laowupaiqianfei
30307	yiliaoqixiefeijingjibutie		30227	weituoshouquanyewuliangfei
30308	juanziguojiazhuxuejin	0.31	30228	gonghuijiedaifei	10.59
30309	fulijin	0.22	30229	youhuifei	1.57
30310	gerenzhanghuxiandainongyexiaoshoubutiebiaozhun		30231	gongwuhuodongchuxingyongchejiazaiweihufei
30311	daijiaoshehuixingbaoxiangongsifei		30239	lingyigegonggongjiaotongzafei
30399	gezhongduizishenhejiazudejintie		30240	shuijinjiewaitianjiahuafei
			30299	lingyibaobeihejingzhunfuwukaizhi	1.12
			310	投資性費用支出	3.36
			31001	zijianfangfangwuwugoujian
			31002	bangongzhuangxiuzhuangzhitianzhi	3.36
			31003	zhuanyongdejiqishebeigoumai
			31007	xinxinwangluoxinxijiruanjianzhibanshuaxin
			31013	gongwujiedaichuxingyongchegoumai
			31019	lingyigejiaotongchuxingqijuzhejiufei
			31021	zangpinhechenliejiqiaopingouzhifei
			31022	yinxingcailizhiban
			31099	qitadezibentouzixingfeiyongzhichu
員工預備費累計數		1313.56	gongyongsheshijingfeizhichuzongjine		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

尋常公共服務概預算財政資金補貼款“三公”經費
累計		因公出國旅游（境）費		guojiagongwumaichezulinfeijichengxuyunxingyunyingweihufei						國家公務接待處費
累計		因公出國旅游（境）費		小計		公務活動車輛使用購置費費		國家公務出行運動運維費		國家公務接待處費
預算表數	預算數	概預算數	部門預算數	項目預算數	竣工決算數	決算數	部門預算數	估算數	部門預算數	工程預算數	結算的時候數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

好項目		期初結轉和余額	年初使收入	當年度費用			年尾結轉和盈余
degongnengleixingkemubiaoshangpindaima	課程分類	期初結轉和余額	年初使收入	當年度費用			年尾結轉和盈余
合計數			22.22	累計數	差不多結余	頂目費用支出
229	其余支出費用		22.22	22.22		22.22
22960	caipiaowangzhangongyishiyejinbuzhidebochu		22.22	22.22		22.22
2296013	yonglaichengxiangyitihuayiyongyuanzhudexingyunfeitingcishangongyijinxingzhichu		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

頂目		今年初結轉和盈余	上年營收	年初收支	年終結轉和節余
degongnengjidaleixuekedama	課目標題	今年初結轉和盈余	上年營收	年初收支	年終結轉和節余
加總

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

債務資產負債情況表
			院校：萬多
	總量		附加值
	本年數	年初數	年末數	半年度數
一、凈資產累計數	——	——	239.96	245.31
（yi）deliudonggudingzichan	——	——	153.71	158.36
（er）gudinghaofangchan	——	——	244.35	270.89
&nꦗbsp; &𒊎nbsp; zaizheqizhong：1.zhuzhai（m2mi）
&n𒀰bsp🍸; 2.tongyishengchanshebei（tai/tao/liang）
&ꦕnbsp; qiﷺzhongde：（1）huoche（liang）
&nb🐽sp; zhengchangyingongzuche
&nb🥃sp; &🍬nbsp; lianhezhifazhigangzhuanyongche
&nbs🤡p; laodongfanghuzhuanyejishugangweigongyijishugong🐼yichuxingyongche
💟 &nbs🍸p;tongyicheliangshiyong
&nb🉐sp; &n♛bsp; （2）jiage70wanyuanjiyishangjichushebei（baokuociche）
3.專用設備（臺/套）
&n✨bsp; zaidangzhong：jiageyiqianwanyuanshangmianzhuanshushebei
4.其他固定資產	——	——
💫 &nb𝓡sp; jian：leijiajitizhejiujijianzhizhuyi	——	——	160.72	185.11
（san）changnianzhaiquanguquantouzi	——	——
（si）changqixingguozhaizijin	——	——
（wu）zaijianshewanggongchengxiangmu	——	——
（liu）yinyuefangchan	——	——	10	10
&n꧑bsp; 🅺; jian：jileitanxiao	——	——	7.38	8.81
（qi）qitacaili	——	——
二、過負債的累計	——	——	93.84	94.48
三、凈股本合計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

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